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发布机构 :  钦州市应急管理局 关  键  字 :  
撰   文  人:  市局管理员 审  核  人 :  市局管理员
文章来源 :  钦州市应急管理局 发表日期 :  2019-04-01
名         称 :  钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算编制说明 点  击  数 :  1008
钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市安全生产监督管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)市安全生产监督管理局本级:

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的精神,设立钦州市安全生产监督管理局,为市人民政府工作部门。划入原煤矿安全监察局、安全生产委员会办公室相关职责。我局的基本职能如下:

承担市安全生产委员会的日常工作。具体职责是:研究提出市在安全生产方面的重要政策措施的建议;监督检查、指导协调市本级有关部门和各县区人民政府、钦州港经济开发区管委、三娘湾旅游管理区管委的安全生产工作;指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中搞好安全生产的相关工作;负责组织市重大事故调查处理和办理结案工作;组织协调较大以上事故应急救援工作;协调全市安全生产行政执法工作;承办市安委会召开的会议和重要活动,督促、检查市安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办市安委会交办的其他事项。

综合管理全市安全生产工作。研究拟订全市安全生产工作政策措施、工作计划、有关综合性安全生产规程,并组织实施。

依法行使市安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作;制定全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和监督解决安全生产中的重大问题。

依法监督检查煤矿、非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全等情况;对不具备安全生产条件的煤矿、非煤矿山企业依法进行查处。

负责发布全市安全生产信息,管理全市生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调较大以上事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况;协助自治区局对市内重大以上事故的调查处理;组织、指挥或协调安全生产应急救援工作。

负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

协助自治区局做好全市安全生产检测检验工作;负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

组织、指导全市安全生产宣传教育工作,负责组织、指导并监督特种作业人员(特种设备除外)的培训、考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

依法对市本级管理的工矿商贸企业安全生产工作实施监督,监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

依法组织实施安全生产许可证制度。

拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

组织开展安全生产方面的交流与合作。

2)市安全生产应急救援指挥中心:

根据《关于同意设立钦州市安全生产应急救援指挥中心的批复》(钦市编办字〔200634号)精神,我市2006619日设立钦州市安全生产应急救援指挥中心,为市安全生产委员会领导,市安全生产监督管理局管理。其主要职能是:履行全是安全生产应急救援综合监督管理的行政职能,按照市安全生产突发事件应急预案的规定,协调、指挥安全生产事故灾难应急救援工作。

3)市安全生产执法监察支队:

根据《关于同意设立钦州市安全生产执法监察支队的批复》(钦市编办字〔201052号)精神,我市2010818日设立钦州市安全生产执法监察支队,其主要职责是受市安全生产监督管理局的委托,负责全市安全生产的执法监督工作。

负责对钦州市行政区域内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产的日常执法监督检查;

依法对安全生产违法行为实施行政处罚;

负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办的、有关部门移送的或者检查发观的违反安全生产法律、法规的案件和违法行为;

负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位的建设项目及其他重大建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行执法监察,依法查处违反规定、擅自从事生产经营等行为;

负责对重大危险源的监控和重大隐患整改情况进行执法监察;

监督检查企业作业场所职业卫生状况,依法查处违法行为;

负责监督检查生产经营单位的安全生产管理机构的设置,从业人员的教育培训,生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况;

依法查处违反安全生产法律、法规、规章的行为;

负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查,依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材,予以查封或者扣押;

协助对较大安全生产事故调查处理;承办市政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1)市安全生产监督管理局本级:

内设9个职能科室:办公室、监察室、行政审批科、安全督查科、监管一科、监管二科、监管三科、应急救援科、政策法规科。

2)市安全生产应急救援指挥中心:

为正科级的财政全额拨款事业单位。

3)市安全生产执法监察支队:

为正科级的财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

1)市安全生产监督管理局本级:

为正处级的财政全额拨款行政单位,核定我局有编制14名:行政编制12名,机关后勤服务事业编制2名,后勤服务人员聘用控制数1名。目前,我局实有行政编制13人,机关后勤服务事业编制1人。在职14人,退休人员8人,实有人员22人。

2)市安全生产应急救援指挥中心:

为正科级的财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制4名,其中科级领导职数2名。目前,该中心实有事业编制人员3人。

3)市安全生产执法监察支队:

为正科级的财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制12名,其中科级领导职数3名。目前,该支队实有事业编制人员7人。

第二部分:钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、三公经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算487.72万元,同比增加34.16万元,增长7.53 %。其中:

一般公共预算拨款487.72万元,同比增加34.16万元,增长7.53%

政府性基金拨款 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

上年结余收入 0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是工资人员以及公用经费的增加,二是增加了部门项目预算,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算487.72万元,其中:基本支出401.72万元,占支出总预算的82.37%,同比增加18.16万元,增长4.73%;项目支出86.00万元,占支出总预算的17.63%,同比增加16.00万元,增长22.86%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.05元,占支出总预算0.22%,同比增加1.05万元,增长100%

2)社会保障和就业科目支出预算56.01万元,占支出总预算11.48%,同比增加3.93万元,增长7.55%

3)卫生健康支出科目支出预算19.13万元,占支出总预算3.92%,同比增加0.85万元,增长4.65%

4)住房保障科目支出预算22.93万元,占支出总预算4.70%,同比增加0.70万元,增长3.15%

5)灾害防治及应急管理支出预算388.60万元,占支出总预算78.68%,同比增加27.63万元,增长7.65%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出401.72万元,占支出总预算的82.37%,同比增加18.16万元,增长4.73%

工资福利支出预算339.33万元,占基本支出预算84.47%,同比增加2.50万元,增长0.74%

商品和服务支出预算53.90万元,占基本支出预算13.42%,同比增加9.01万元,增长20.07%

对个人和家庭的补助支出预算8.49万元,占基本支出预算的2.11%,同比增加6.66万元,增长363.93%

2)项目支出预算。

项目支出86.00万元,占支出总预算的17.63%,同比增加16.00万元,增长22.86%

商品和服务支出预算72.00万元,占项目支出预算83.72 %,同比增加16.00万元,增长22.86%。

资本性支出预算14.00万元,占项目支出预算16.28%,同比增加11万元,增长366.67 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算487.72万元,其中:基本支出预算401.72万元,项目支出预算86.00万元。具体支出预算如下:

1. 一般行政管理事务1.05万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.归口管理的行政单位离退休6.67万元,全部是基本支出预算。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的市政府离退休人员经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗11.37万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 事业单位医疗5.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助2.70万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定标准计缴的医疗补助。

7. 住房公积金22.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

8. 行政运行(应急管理事务)208.05万元,其中:基本支出208.05万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.安全监管56.00万元,全部是项目支出预算。主要是反映安全生产监管方面的支出。

10.应急管理13.95万元,全部是项目支出预算。主要是应急管理的法律法规制订修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

11.事业运行(应急管理事务)95.60万元,其中:基本支出95.60万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.其他安全生产监管支出专项15.00万元,全部是项目支出预算。主要是用于其他应急管理方面的支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年本单位无政府性基金财政拨款支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算17.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.00万元,公务用车购置及运行费支出预算12.00万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算17.00万元,比2018年预算30.31万元减少13.31万元,同比下降43.91%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格按照中央八项规定要求,严格控制公务接待标准,严格控制公车使用,压减支出其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算5.00万元,同比减少1.11万元,下降18.17%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是:严格按照中央八项规定要求,严格控制公务接待标准,压减支出。

3.公务用车购置及运行费2019年预算12.00万元,同比减少12.20万元,下降50.41%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2019年预算12.00万元,同比减少12.20万元,下降50.41%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是:严格控制公车使用,压减支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市安全生产监督管理局预算单位的构成

市安全生产监督管理局2018年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批科、安全督查科、监管一科、监管二科、监管三科、应急救援科、政策法规科。

纳入市安全生产监督管理局部门预算的2个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个,分别是市安全生产应急救援指挥中心和市安全生产执法监察支队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行303.65万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市安全生产监督管理局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算22.00万元,同比增加10.00万元,增长83.33%,其中:集中采购8.00万元,占政府采购预算的36.36%,同比增加8.00万元,增长100%;分散采购预算14.00万元,占政府采购预算的63.64%,同比增加2.00万元,增长16.67%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款22.00万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.00万元,服务类采购预算8.00万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(小型轿车1辆),公务用车1辆(越野车1辆);市安全生产应急救援指挥中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型轿车1辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:/attached/file/20190401/钦州市安全生产监督管理局部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

 

 

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